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2016出口退稅實務管理與風險防范(上海站)

2016出口退稅實務管理與風險防范(上海站)

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課程簡介

作為出口企業的財務人員,您是否了解:
- 2015年退稅系統頻繁的升級對于企業的影響?
- “退、免、征”稅的適用范圍是否具有籌劃空間?
- 申報與會計核算中有哪些“糾結”與“爭議”?
- 如何優化境外傭金、出口退運等問題的稅務處理?
- 針對手冊核銷與實際數據的差異,如何與海關進行溝通?

近年,國家對出口退稅的體制不斷進行完善,陸續發布了《國家稅務總局關于推進出口退(免)稅無紙化管理試點工作的通知》(稅總函 (2016) 第36號)、《國家稅務總局 關于發布的公告》(國家稅務總局公告2015年第2號)、《關于調整部分產品出口退稅率的通知》(財稅[2014]150號)、《國家稅務總局關于出口退(免)稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告[2015]第29號)等重要文件,采用電子化申報、申報系統升級、調高鼓勵行業產品退稅率、對信用好企業實行先退稅后審批、正式實施對跨境電商監管等創新措施,都旨在推動促進中國外貿往來。

出口退稅作為外貿往來中企業重要的利益來源,一直都是企業關注的重點內容。但是由于操作復雜、專業性強等因素,即使是對于經常操作的財務人員來說,也時常會碰到各種難題。在企業日常出口退稅的管理中,除了需要克服不斷更新的政策帶來的管理挑戰外,如何避免因對稅收政策把握不準、納稅不及時、賬務處理不準確,而給企業造成極大的涉稅風險,也是出口企業財務管理者必須具備的技能。

鉑略財務培訓本次課程將結合最新出口退稅政策,為企業全面梳理出口貨物的申報管理、常見疑難問題和籌劃要點,幫助企業建立行之有效的出口退稅風險防范管理體系。

通過鉑略財務培訓本次課程,您將收獲:
- 最新退稅政策解讀與趨勢分析
- “退、免、征”稅選擇中的籌劃技巧
- 退稅申報管理與納稅申表填寫差異指引
- 常見實務疑難問題的解決方法:傭金、退運、樣品等
- 稽查“防范指南”與風險應對建議


流程:

8:30 簽到

9:00 課程開始,主持人致辭

9:10 Part 1 出口退稅政策與趨勢分析
一、 2016出口退稅管理的趨勢性分析與重點
1. 出口退稅業務流程新調整
2. 出口退稅政策變化
3. 出口退(免)稅稅務稽查重點

Part 2出口退稅申報中的疑難問題剖析
一、 出口退(免)稅、免、征稅的分類與選擇
1. 貨物范圍
2. 企業類型
二、 出口退稅申報的“爭議”與“糾結”
1. 生產企業免抵退稅與納稅報表差異
2. 外貿企業免退稅與納稅報表差異

10:30 茶歇

三、 出口退稅延期申報要求及事項
四、 “視同自產”的稅務界定
1. “視同自產”的貨物范圍
2. 視同自產的出口貨物納稅申報
3. 稅務機關對于“視同自產”的劃分
五、 出口收匯與退、免、征稅三者的關系
1. 收匯適用申報退(免)稅的情形
2. 收匯適用免稅的情形
3. 收匯適用征稅的情形
4. 不能收匯業務的三種處理
5. 第三方付匯的業務處理

12:00 午宴

Part 3 案例解析出口退稅常見實務問題處理
一、 出口樣品稅務處理
二、 出口貨物退運的處理
三、 境外傭金的稅務處理
四、 出口退稅地區籌劃技巧

小結:出口退稅籌劃思維塑造
一、 出口退稅方法與籌劃邏輯
1. 出口退(免)稅的方法
2. 免退稅與籌劃的關系
3. “免、抵、退”稅與籌劃的關系
二、 出口貨物免稅的籌劃要點
三、 出口貨物征稅的籌劃難點
1. “視同內銷”的稅務界定
1) 視同內銷征稅出口貨物的范圍
2) 視同內銷征稅出口貨物的納稅申報
3) 視同內銷征稅增值稅計算
4) 申報抵扣的進項憑證使用

15:00 茶歇

15:15 Part 4 出口退稅風險防范與建議
一、 出口貨物退(免)稅備案單證風險
二、 出口企業與供貨企業涉稅風險項目
三、 外貿企業存在的風險點及防范規避
四、 生產企業存在的風險點及防范規避
五、 十類不予退稅的情形
六、 出口稅收函調管理的風險掌握

16:45 互動問答&交流

17:10 課程結束

參課須知

參與費用:RMB2,800參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.線下課程參與須知:1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于8月4日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ;
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290;
4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

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  • 回答者: 匿名用戶

    根據現有政策規定,對于內外銷兼營的外貿公司,在購進貨物是可以按規定進行認證抵扣,待其中部分貨物出口時轉入出口貨物的專門科目核算,并且將出口貨物部分按照規定進行進項轉出。

    按照出口貨物進行申報退稅,并且使用出口貨物的進項發票進行申報,并且將核算的憑證,包括進項轉出部分復印并加蓋公章申報。

    所以沒有必要湊單。

    各地執行的具體要求可能有點差異,可以與主管退稅部門協調。

講師介紹

王文清

知名出口退稅專家

王老師現任國家稅務總局稅務干部進修學院副教授,中國稅網(中國稅務報)稅收政策特約撰稿人,國家稅務總局教育中心、督察內審師資庫教師,曾任山東省稅收學會理事,2016年全國打虛打騙專項檢查工作政策調研組長,具有十多年的基層稅務工作經驗。出版過《現行出口退(免)稅政策解析與評估管理》等7部書籍,在《財稅研究》、《稅務研究》、《國際稅收》、《財務與會計》、《中國財政》、《中國稅務報》等雜志及報刊發表文章400余篇,多項獲得國家及省級稅收科研成果獎項,榮立二等功兩次,三等功兩次。主要研究增值稅、營改增、進出口稅收管理、打擊出口騙稅、新業態行業及跨境貿易與電商稅收政策。

最近所講課程 共計10個課程

資料下載

  • 【筆記】 2016出口退稅實務管理與風險防范(上海站)

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  • 【課件】 2016出口退稅實務管理與風險防范(上海站)

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