轉讓定價訓練營(第一季)

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課程簡介

近年經合組織(OECD)在全球范圍內積極推行的稅基侵蝕和利潤轉移(BEPS)行動計劃,可謂是對國際稅收體制的一次深化和重塑。2016年對中國來說,也是后BEPS時代的開局之年。雖然國家稅務總局并未如預期的發布新的特別納稅調整實施辦法,但是2016年6月29日出臺的《國家稅務總局關于完善關聯申報和同期資料管理有關事項的公告》(以下簡稱“42號公告”),是BEPS行動計劃在中國落地的重要一步,也由此可見國家稅務總局對加入全球反避稅大軍的積極態度。

隨著新規的出臺,相關條例、細則的逐步完善,中國稅務機關也持續加大對轉讓定價的調查力度,并將其納入關注重點和工作重心。作為企業的財務管理者,在此風口浪尖的時刻,全面審視自身企業轉讓定價安排,完善同期資料準備、關聯申報等日常工作,應當被視為重中之重的工作之一。

鉑略財務培訓本次課程,結合原理分析、政策解讀、實戰演練和內部管理,深度透析4個真實轉讓定價案例與24個熱門思考點,幫助企業由淺至深,系統學習轉讓定價理論核心與操作難點,提供新的內部管理思路,將風險防范于未然。

參加本次課程,您將收獲:
【最新動態】掌握國際與國內轉讓定價最新動態與發展趨勢
【前沿理念】學習全球信息共享、價值鏈分析等前沿的理念
【系統學習】由淺至深,全面了解轉讓定價知識體系
【實戰演練】情景演練與模擬操作,挖掘實務中隱藏的風險


流程:

模塊一:轉讓定價的原理探究

什么是轉讓定價
為什么研究轉讓定價
轉讓定價基本原則:獨立交易原則
關聯方及關聯交易的認定
功能風險分析的概念及使用


模塊二:全球轉讓定價發展動態與國內法規變化趨勢

【國際篇】
國際稅收規則體制
全球轉讓定價動態
BEPS15項行動計劃簡介

【中國篇】
中國反避稅環境總覽
中國轉讓定價法規修訂的背景
中國轉讓定價法規變化中的新體系與新方法

本節主要政策:
《國家稅務總局關于完善關聯申報和同期資料管理有關事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第42號)
《關于企業向境外關聯方支付費用有關企業所得稅問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第16號)
《關于規范成本分攤協議管理的公告》(國家稅務總局公告2015年第45號)
《一般反避稅管理辦法(試行)》


模塊三:模擬填報測試----關聯申報表填寫中的要點與風險

案例概覽:
M公司是中國境內的一家生產制造型企業,2016年,M公司分別與美國、香港、法國、英國、英屬維爾京群島的多家公司發生交易,其中涉及資金借貸、股權轉讓、原材料購銷、管理服務費、服務費、特許權使用費、技術咨詢等業務。

測試:假設您是M公司財務部門的負責人,請嘗試填寫關聯申報表。

思考點:
1) 42號公告對關聯申報的最新要求哪些?
2) 如何判定關聯關系?哪些內容是必填,哪些是選填?
3) 企業應如何把握填報的準確性與披露程度?
4) 稅務機關審核關聯申報表時,主要會關注哪些內容?
5) 關聯申報表的填寫中,隱藏的風險有哪些?


模塊四:真實資料分析----同期資料準備中的關注與難點

案例概覽:
A集團以美國E公司為中心,旗下有23家子公司及5家關聯公司。中國K公司是美國E公司于1998年在中國成立的100%控股子公司,主要從事食品生產與銷售。K公司主要負責中國地區的生產和銷售,會從關聯方處采購原材料,部分產品也會銷售給關聯方;K公司使用集團的商標,每年會向E公司支付相應的特許權使用費,同時也接受由關聯方提供的技術支持、人力資源管理等服務。

測試:假設您是K公司的主管稅務機關,請審查K公司提交的同期資料。

思考點:
1) 42號公告中,對同期資料有哪些新的管理要求?
2) 作為稅務機關,收到K公司的同期資料,首先會關注哪方面?
3) 如何選擇轉讓定價方法和驗證指標?
4) 如何進行可比性分析?
5) 稅務機關審查企業提交的同期資料的重點有哪些?
6) 企業在準備同期資料時,普遍存在哪些問題?
7) 42號公告給同期資料準備帶來哪些新的挑戰和風險?應如何做好準備?
8) 企業應如何進行同期資料的常態化管理?


模塊五:轉讓定價調查實例剖析

本期案例:
案例一:關于巨額境外服務費追繳的轉讓定價調查案例
案例二:關于轉讓定價與海關估價差異的調查案例

測試:請從企業管理者的角度,提出您的轉讓定價調查抗辯方案。

思考點:
1) 轉讓定價調查的選案流程是怎樣的?
2) 目前,哪些行業和類型的企業是近期轉讓定價調查的重點?
3) 企業日常經營的過程中,哪些指標的異常會引起稅務機關的關注?
4) 轉讓定價調查的流程是怎樣的?不同的階段,應采取哪些不同的抗辯方式?
5) 作為企業財務負責人,應如何向稅務機關證明你的觀點?需要準備哪些材料?
6) 在抗辯的過程中,可能會面臨哪些挑戰?
7) 企業如何在日常經營和資料準備中進行自查,以避免被反避稅調查?
8) 如何平衡海關與稅務機關之間的爭議?


模塊六:轉讓定價內部管理法典

集團內部轉移定價的作用
集團轉讓定價管理戰略
轉讓定價管理流程建立
如何得到總部的支持

測試:請草擬適合您企業的轉讓定價內部管理方案

參課須知

參與費用:RMB5,600元
參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。 This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于11月23日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

班老師

轉移定價高級經理

知名稅務師事務所

班先生具有15年+轉讓定價業務研究和服務經驗,曾為諸多跨國公司集團企業提供轉讓定價籌劃、轉讓定價調查應對、無形資產評估、同期資料準備、預約定價安排、海關籌劃及調查應對等專業服務。 班先生曾就職于在華日資企業財務部,還曾日本專職從事轉讓定價工作,幫助跨國公司總部處理全球轉讓定價管理、中日雙邊預約定價安排、在華轉讓定價調查應對等業務。班先生善于站在集團視角考慮問題,對于服務中國大型“走出去”集團的轉讓定價籌劃、集團定價政策制定、滿足國際合規義務頗有心得。

最近所講課程 共計7個課程

資料下載

  • 【筆記】 轉讓定價訓練營

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  • 【日程】 轉讓定價訓練營(第一季)

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  • 【課件】 轉讓定價訓練營(第一季)

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