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從稅會實務到風險管控:100個增值稅抵扣案例精講(廣州)

從稅會實務到風險管控:100個增值稅抵扣案例精講(廣州)

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課程簡介

為了給企業實現稅務減負,2012年中國新一輪稅制改革布局拉開了中國營改增的帷幕,至2017年,營改增不僅全面落地,信息化改革下的金三工程也相繼上線。

增值稅作為改革紅利,其核心體現在社會生產流轉環節的增值稅進項稅抵扣上。然而增值稅的理論系統非常龐雜,即使是專業的稅務工作者面對紛繁的政策與實務操作也龐然若失。加上營改增政策尚有模糊地帶,對相關政策的解讀至今仍舊存在諸多爭議,各地操作落實口徑不一,而許多企業的稅務風險只因時點未到而尚未凸顯,實則潛藏巨大隱患!

企業究竟該如何理順增值稅與業務之間的關系,真正做到稅負不升反降,切切實實享受到增值稅紅利,同時把握住企業稅務風險,建立企業稅務風險管理體系呢?

本次課程鉑略邀請到企業資深實戰稅務培訓師翟純塏老師,奉行“干貨主義”,直奔主題,帶來100個增值稅進項抵扣常見經典案例,從增值稅原理、納稅申報和會計處理三個角度,助您全方位掌握增值稅抵扣處理,厘清抵扣實質,真正享受到增值稅政策下的稅收紅利!

【課程亮點】
√100個增值稅經典案例講解
√一站式精品課程,全面涵蓋增值稅原理、納稅申報和會計處理

【課程收益】
◇幫助企業全方位了解不同業務增值稅抵扣實務!
◇幫助企業更好地運用營改增紅利降低企業稅收成本!
◇幫助企業建立稅務風險管理系統,減輕稅務風險管理壓力!

【課程內容】

▲模塊一 準確理解增值稅原理,厘清抵扣實質

1、進項稅多就一定對企業有利嗎?
——不能單純以進項稅多少、稅負高低決定規劃方案
——出口退稅為何不影響企業損益?
2、進項稅抵扣的負列舉原則如何理解?
——準確掌握進項稅抵扣原則,解決實務中的各種進項稅疑難雜癥。
3、增值稅的幾種常用重要概念
——簡易計稅經常容易混淆的幾種情形
——如何準確理解復雜多變的差額開票
……

▲模塊二 100個進項稅抵扣常見案例精講

模塊說明:此模塊針對具體案例會增值稅抵扣處理、納稅申報和會計處理三個內容,由于篇幅有限100個案例未一一列舉。

1、新文件2017年11號公告對進項稅抵扣有哪些新規定
2、新文件財稅2017年37號公告關于簡并稅率有哪些變化,如何應對?
3、新政變化后,稅負走勢如何?
4、“銷售發票”的定義有何重大政策調整?
5、如何理解維持原扣除力度不變?
6、專用發票扣除率的計算為新興事物,如何準確理解?
7、“三流一致”一直以來存在的誤區是什么?
8、子公司銷售貨物,客戶的母公司支付貨款,進項稅可否抵扣?
9、納稅人接受的電梯維護保養服務抵扣稅率有什么變化?
10、集團授權第三方開具發票對進項稅抵扣的影響是什么?
11、銷售免稅貨物同時銷售服務的進項稅如何抵扣?
12、會議費配套服務的界定及如何防范風險
13、培訓費的進項稅如何抵扣?
14、勞保費用的進項稅可否抵扣?
15、預付卡的抵扣在實務中如何操作,風險如何掌控?
16、加油卡需要按照預付卡處理,不得抵扣進項稅嗎?
17、采購物業費、水電氣費等抵扣的問題在實務中的復雜情況如何解決?
18、接受旅游服務進項稅如何差額抵扣?
19、接受勞務派遣進項稅如何差額抵扣?
20、用于招待費的住宿費進項稅能否抵扣?
21、所有的通訊費均可進項稅抵扣嗎?
22、運費與快遞費進項稅抵扣如何區分?
23、如何處理實務中保險費不同情況的進項稅抵扣問題?
24、不動產改擴建如何利用50%紅杠規劃,獲取資金時間價值
25、固定資產、不動產、無形資產改變用途文件互相沖突如何解決?
26、中途轉讓不動產或者不動產在建工程,如何處理原待抵扣進項稅額?
27、不動產與不動產在建工程的非正常損失,原領用的材料進項稅抵扣有何講究?
28、房地產開發企業未確認新老項目時,進項稅應如何處理?
29、存貨盤虧、提前報廢的固定資產是否應轉出進項稅額?
30、產成品的非正常損失,是否應轉出包含的固定資產、不動產、無形資產的進項稅?
31、建筑業差額征稅,采購方是否可全額抵扣進項稅?
32、甲供料的總額法與差額法進項稅抵扣的差異
33、未扣繳增值稅是否會被處罰?
34、哪些情形適用差額開票?進項稅如何抵扣?
……

▲模塊三 建立稅務風險管理體系與企業稅務典型風險點

1、企業如何建立適中的稅務風險管理體系?
——熟悉掌握稅法政策;
——加強屬地稅務機關溝通;
——評估納稅人風險承受程度;
2、增值稅紅字發票解決抵扣超期問題的兩種解決方式
——文件規定
——實務操作
3、企業發放節日福利個人所得稅
——文件規定與實務操作的不同,執行力度的不同
——發放實物和現金形式,企業可以承受的風險
4、年會個人所得稅
——外部人員與內部人員的個人所得稅政策,實務中如何執行?
5、員工向企業出租車輛,3萬元免稅政策是否可適用?

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。 This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于6月21日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

翟純塏

著名稅務專家

翟老師從事財稅工作20年,在大型國有企業、大型外企、稅務師事務所、會計師事務所、財稅咨詢公司均有工作經歷,擁有豐富的財稅實踐經驗和理論知識。擅長企業實務處理,對營改增、企業所得稅、準則處理、個人所得稅、涉外稅務、出口退稅等各稅務環節均有豐富實戰經驗,并且同時長期致力于財稅問題咨詢、答疑、規劃,累積了大量不同行業的實操問題。翟老師現為中國稅務報特約撰稿人,著有《營改增實戰與籌劃必讀200案例》。

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  • 【日程】 從稅會實務到風險管控:100個增值稅抵扣案例精講(廣州)

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  • 【課件】 從稅會實務到風險管控:100個增值稅抵扣案例精講(廣州)

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