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管理會計工具在企業業財融合與經營管理中的有效運用

管理會計工具在企業業財融合與經營管理中的有效運用

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課程簡介

在越來越多的中外資企業在境內隨著改革的紅利與時代潮流不斷壯大,許多企業擴張的腳步越走越快,不僅在境內有了出色的業務表現,跨境投資也日漸成為時髦的趨勢。然而,在企業業務風光增長的背后,許多企業出現了內部運作與財務管理的短缺,跟不上業務發展腳步的情景。如何進行有效的業財融合,提升企業的經營業績與抗風險能力?

為了實際解決企業業務增長過快導致的內部流程缺失、財務管理能力斷檔等問題,鉑略特意帶來此次管理會計研討會!眾所周知,眾多知名企業在進行業財活動支持時,不單單使用常規的財務分析工具,更多的會使用管理會計工具,而這些管理會計工具通過和財務分析工具結合后,往往能夠發揮事半功倍的效用,真正做到有效的業財融合!支持企業決策!戰略風險!

本期研討會鉑略聯手海爾大學將通過國內外500強優秀企業實踐經驗的分享助您從不同角度掌握管理會計工具在企業業財融合中的運用!為您在企業管理和運作中指點迷津助!撥云見日!

■參加本次研討會您將獲得:
√作業與算法、儀表盤、標桿管理、戰略地圖等多達12種管理工具的模擬場景運用!
√海爾集團預算管理的心路歷程!
√國內外500強企業的業財融合實踐經驗!

■研討會議程:

◆第一天 管理會計助力企業業財融合實際案例運用研討會

第一天分享嘉賓:
譚向陽 申克中國集團 前CFO英國皇家管理會計師公會(CIMA)會員

8:30 簽到

9:00

模塊一滾動計劃與預測
1、全面預算理論框架
——什么是全面預算、全面預算管理的作用
——全面預算管理循環
——全面預算與績效戰略的關系
2、現實版全面預算——損益表、資產負債表
——全面預算的時間安排
——全面預算的參與部門
——全面預算的程序與執行順序
——全面預算管理模板大公開!
——真實全面預算案例全分享!
-產品類層面的預算
-事業部層面的預算
-公司層面的預算
-預計現金流量
3、滾動預算和預算
——在線分析(OLAP)
4、模塊情景一:營銷費用預算執行迷霧
A企業市場實際營銷費用經常大規模超出預算,當財務進行分析時,只能列出數字上的差異,但找到實際發生差異的原因卻并非易事。究竟是在制定預算時候的問題,預算定低了?還是企業的內控出了問題,在銷售費用的管控上需要進行調整?作為企業的財務,面對此種問題分析的思路和方法是什么?
5、模塊情景二:預算編制迷霧
B企業為了更好的控制業務費用的產生,大力推出了嚴格的預算制度。B企業的領導高度重視并親自開會部署貫徹預算制度的推行。由于一把手的重視,預算的編制工作得以順利進行。但當實際發生的業務各種指標和預算相對照時,差距都是從微小變巨大,從原來做預算的很多假設推演,到現實的假設情況發生很大變化或根本就不成立。最大的問題是動態的現實和靜態的預算指標比,越來越沒有意義,該怎么辦?


模塊二 KPI指標——財務指標與非財務指標
1、一頁紙展現的KPI
—一1頁老板報告案例展示!
——現實生活的儀表盤KPI
2、業財融合的KPI
——業務部門關心什么?
——業務財務溝通平臺
——傳統財務轉型思路:控制即服務
——業財融合的非典型性過程
——財務智能化與智慧財務的基礎
3、為什么KPI總是不達標?企業如何設立更好的KPI?
——哪些方面需要KPI?
——設立KPI的原則
——要我做的事(KPI)VS要做我的事(OKR)
——標準的OKR設置流程
4、模塊情景:企業戰略調整困局
C公司的各項財務指標都有設立及明確的控制流程,戰略較清晰。但在發展過程中由于行業競爭逐年加劇,公司決定對戰略進行重新定位,在保持成本控制領先的優勢上推出新的產品。但在戰略的執行過程中發現,成本降低的空間有限,新產品一直在研發卻沒有任何結果。C公司為何會陷入戰略困境?有該如何突破呢?

12:00 午餐

13:30

模塊三企業風險管理(ERM)
1、什么是企業風險管理?企業會面臨哪些風險?
2、風險來自哪里?
3、風險管理流程與框架
4、企業風險管理文檔
5、風險熱度地圖實例展示講解!

模塊四 SWOT分析與平衡計分卡
1、SWOT都包含哪些內容?有什么用處?
2、平衡計分卡包含內容與設計
3、平衡計分卡如何驅動業務
4、平衡計分卡在企業中應該如何實際進行運用?
5、平衡積分卡與KPI、業務的關系
6、模塊情景:反思諾基亞的風險管理策略
手機巨頭諾基亞的倒下,不由得讓我們反思:
企業各種各樣的指標,KPI,風險防控等該做的都做了,發生了什么使得風光了20年的巨頭倒下?難道諾基亞沒有戰略嗎?到底諾基亞犯了什么致命的錯誤,以至于連修復的可能都沒有?

16:45 第一天議程結束


◆第二天行業標桿企業管理會計實踐:海爾集團通過預算管理賦予公司生命活力

第二天課程擬邀請嘉賓:莫老師海爾集團財務運營分析總監

8:30 簽到

9:00

模塊一全面預算管理體系對企業經營的重要性
——預算管理是老板的事還是財務的事?
——案例分析:ABC電力公司全面預算管理的困境

模塊二海爾全面預算管理體系的演變歷程
1、預算管理的演變與海爾的發展緊密相連
2、海爾全面預算管理的探索實踐
——2007年之前,傳統預算:手工的基礎性數據特點:事后算賬
——2007-2012年,預算管理:搭建統一的信息化平臺、建立海爾的財務系統、建立預算管理的流程機制特點:事前顯示
——2012年至今,全面預算管理:建立全球化系統、創新費用管理模式特點:系統支撐
10:00

模塊三海爾全面預算管理體系的三部曲
1、海爾全面預算算管理體系
——建立戰略主導的,以上下承接、橫向協同的組織與流程為基礎,以多維度的靈活預算模型為工具,涵蓋預算目標分解、計劃預算編制、控制與分析各關節,且與績效考核銜接的全面預算管理體系
2、海爾全面預算管理三部曲
——事前算贏,目標引領(全員參與)
——事中調贏,平臺保障(保障落地)
——驅動關差閉環運營(優化升級)
3、海爾建立的6大平臺(支撐全面預算管理三部曲的落地)

12:00 午餐

13:30 兩天課程內容回顧與總結

15:00 海爾文化展、生活展參觀
◇鉑略會員獨享:海爾財務共享中心參觀:
從2006年到2017年,海爾集團在財務共享這條道路上已經走過了整整11個年頭。
11年來,海爾的業務量不斷增長,但整個財務體系的人員反而從原來的2000人降至現在的800多人,其中,財務共享中心的200多人承接了當年1800多人才能完成的核算工作。如今,海爾財務共享服務中心共建立了12個版塊,服務于600多家公司,并且成為集團核心數據源,推動了整個集團戰略的實現。

16:00 第二天議程結束

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。 This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于6月21日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

譚向陽

中國區CFO

薩姆森

譚先生目前是薩姆森中國區CFO,此前曾任申克中國集團公司副總裁兼首席財務官,集團董事會成員,全面負責中國區財務工作,期間帶領團隊成員推動中國子公司業務獲得100%增長,還負責人才招聘與發展,為業務的持續發展提供人力保障并不斷創造新的增長記錄。同時兼任另外兩家成員公司的法人、總經理及三家成員公司董事;全面負責戰略、銷售、市場、產品研發、公司運營、供應鏈管理等職能。是一位卓有成就的實戰派管理專家。 他畢業于新南威爾士大學(澳大利亞)國際會計專業商學碩士、中國社會科學院研究生院MBA。英國皇家特許管理會計師公會資深會員(FCMA)、全球特許管理會計師(CGMA)、澳大利亞公共會計師(IPA AU)資深會員。

最近所講課程 共計14個課程

資料下載

  • 【日程】 管理會計工具在企業業財融合與經營管理中的有效運用

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  • 【課件】 管理會計工具在企業業財融合與經營管理中的有效運用

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