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增值稅九大核心管理控制模塊梳理及風險防控策略(烏魯木齊)

增值稅九大核心管理控制模塊梳理及風險防控策略(烏魯木齊)

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課程簡介

增值稅一統江湖后,企業財務人員的所有操作均已經按照增值稅原理進行了轉變,通過營改增全面實行的一年多時間,企業財務人員似乎已經完全適應了增值稅的要求,按部就班有條不紊的進行著相關的操作,然而為什么仍會出現金三系統頻頻預警,稅務機關對于企業增值稅問題頻頻進行稽查的情況呢?作為企業財務人員,您真的已經“搞懂了”以下所有的問題嗎?

“憑證不符合法律、行政法規或者國家稅務總局有關規定的”,如何理解?如何處理?
“專用于”是從“功能”上看,還是從“時間長短”上看?
“交際應酬消費”與所得稅上的“業務招待費”是啥關系?
“勞務、服務和無形資產”的非正常損失?
利息都不能抵扣嗎?“息轉費”問題如何解決?
甲供工程與包清工工程可以選擇簡易計稅,那么,購進機器設備、車輛進項稅如何處理?
……

所以看似常規的增值稅問題,您未必真懂。本次課程鉑略將從增值稅管理九大核心板塊內容入手涉及到增值稅的實務處理、風險管控和內部管理三大核心內容邀請知名財稅專家王戰老師進行全方位的深度剖析,解讀增值稅“密碼”,啟迪財稅人員的深入思考,降低企業增值稅合規風險。

【課程收益】
◇深入掌握增值稅處理各種原理
◇理解并避免各種增值稅操作誤區
◇理清增值稅實務處理中各種風險防范理念

【課程內容】
第一天 9:00-12:00
一、實務基礎模塊:增值稅實務管理的7大基本問題
? 增值稅原理再梳理
? 納稅人身份選擇與增值稅籌劃的關系
? 增值稅征稅范圍及稅率、征稅率和預征率的區分
? 計稅方法的正確選擇
? 差額征稅的問題
? 納稅義務與扣繳義務時間的確定
? 分情況分析納稅義務與扣繳義務地點

二、收入確認模塊:增值稅收入確認與納稅義務判定的把控
? 收入確認和納稅義務的時點把握
? 收入確認與合同的籌劃要點
? 兼營與混合銷售的情形
? 折扣折讓的情形
? 視同銷售的情形
? 積分兌換商品服務的處理
? 17年新規下建筑安裝行業甲供材與清包工的實務處理
? 取得或自建房地產出租、出售問題
? 三流合一的誤區

第一天 13:30-16:30
三、進項稅抵扣模塊:增值稅進項稅額中的風險預警與應對
? 進項稅抵扣的原則把握
? 固定資產、無形資產、不動產發生用途改變可抵扣進項稅的運用
? 勞務派遣抵扣主要風險
? 過路過橋費抵扣要點
? 房地產分期抵扣實務風險控制要點
? 進項稅發票逾期抵扣的風險點控制
? 企業內部抵扣管理手冊和清單的設立與管理制度的建立


第二天 9:00-12:00
四、會計核算模塊:增值稅會計處理與核算難點解析
? 案例分析增值稅各業務流程賬務處理技巧
? 增值稅核算的基礎資料管理
? 增值稅會計核算的科目設置
? 各種視同銷售業務的會計核算
? 延期收款利息等價外費用的會計核算
? 增值稅發票系統升級版運用后開具紅字發票的三種會計處理方式
? 直接減免、即征即退、先征后返增值稅的會計處理
? 銷售返利行為的稅務會計處理
? 銷售自己使用過的固定資產增值稅的三種稅務會計處理
? 增值稅視同銷售總分機構之間平價移送、加價移送貨物的會計處理要點
? 提前開具增值稅專用發票的稅務會計處理
? 丟失增值稅專用發票發票聯的稅務會計處理
? 增值稅完稅憑證進項稅抵扣的會計處理
? 營改增后掛靠業務的會計處理


五、發票管理模塊:增值稅發票管理難點及風險防范策略
常見增值稅發票管理難點及應對策略:
? 被認定為失控發票,怎么辦?
? 滯留票的最佳處理方案是什么?
? 增值稅專用發票認證期延長至360天,是利是弊?
? 紅字發票與對沖是一樣的嗎?正確適用情況分別是什么?
? 發票丟失,一項業務重復開具發票,是否存在問題?
? 何為異常發票?有何風險?
? 接受虛開發票,稅務稽查風險有多大?如何管理與避免?
? 滯后開具或滯后取得專票管理的關鍵點
? 跨年度/分期付款發票如何入賬?
? 發票三流不一致,如何籌劃?


六、風險防控模塊:55個常見增值稅納稅風險自查與稽查應對策略
? 價稅分離產生的風險…
? 業務類型的風險梳理…
? 收入明細科目設置的風險…
? 簡易計稅申報部分的風險…
? 視同銷售識別的風險…
? 滯留發票的風險…
? 空白發票監管的風險…
? 跨區開具發票識別的風險…
? 紅字發票管理的風險…
? 權責發生制下收入的調整…
……

第二天 13:30-16:30
七、申報管理模塊:增值稅申報管理核心控制點解析
? 《營改增稅負分析測算明細表》填報
? 銷售情況的匯總填寫
? 進項情況的匯總填寫
? 抵扣情況的匯總填寫
? 建筑房地產業預繳稅款的申報處理

八、合同管理模塊:增值稅管控思路下的合同涉稅條款設計思路
? 增值稅框架下的合同總體設計思路
? 合同中價稅分離原則的體現
? 價格條款的設計
? 發票條款的設計
? 發票違約條款的設計
? 供應商合規信息的審核
……

九、內部管理模塊:增值稅風險內部管控思路
? 增值稅稅務崗位人員配置及崗位職責方案
? 報銷和發票內控制度的設計要點
? 外部采購管理制度的設計要點
? 關聯往來業務制度的設計要點
? 發票風險控制思路的設計
……

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于10月23日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

王戰

合伙人

中翰中國稅務集團

王老師暢游稅海17年有余,目前是中翰中國稅務集團合伙人、河南中翰盛勝稅務師事務所所長、中稅協宣傳委員會委員、政協鄭州市金水區第九屆委員、九三學社鄭州管城二支社副主委、中國稅務報資深撰稿人、注冊稅務師雜志資深撰稿人、河南省稅務干部學校特聘講師、河南省高新技術企業認定專家庫成員。 王老師長期針對企業及稅務機關開展新政解讀、匯算清繳、土地增值稅清算、增值稅實操等方面的培訓,被聘為多家大型上市公司的稅務內訓講師。王老師在2008年度被中國注冊稅務師協會評選為優秀通訊員一等獎。

最近所講課程 共計3個課程

資料下載

  • 【筆記】 增值稅核心管理控制模塊梳理及風險防控策略

    1M

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  • 【日程】 2017年10月24-25日-公開課-增值稅九大核心管理控制模塊梳理及風險防控策略(烏魯木齊)

    593K

    下載
  • 【課件】 2017年10月24-25日-增值稅九大核心管理控制模塊梳理及風險防控策略(烏魯木齊)

    2M

    下載

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