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2018遼寧省匯算清繳實務與申報指引(沈陽)

2018遼寧省匯算清繳實務與申報指引(沈陽)

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課程簡介

國家稅務總局2017年第54號公告發布了新版的《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》, 對《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2014年版)》(以下簡稱《年度納稅申報表(A類,2014年版)》)進行了修改。在2017匯算清繳季即將到來之時,遼寧省國稅局也頻頻發出公告,這些都給企業今年的匯算清繳工作帶來了新的挑戰和考驗。

為便于納稅人準確把握本次調整的重點,避免在企業進行所得稅匯算清繳的過程中,由于財務處理的不規范及對稅法的不熟悉導致企業承擔一些不必要的稅務處罰和稅務負擔,從而增加納稅成本,鉑略特別邀請到了資深稅務講師為遼寧省的廣大的納稅人講解在匯算清繳之前應做好的相關準備,以及在匯算清繳過程中的稅收政策變化及風險應對,為企業更好地規避涉稅工作中的風險,合規經營保駕護航。

作為企業財務人,本次課程能夠幫您解決以下疑慮:
?如何更好地進行本次匯算清繳的申報工作?
?如果更深入地理解國家的各項稅務舉措?
?如何規范財務核算,防范匯算清繳風險?
?如何化被動執行規范為主動事前籌劃?
……

【課程收益】
◇剖析解讀稅收政策,啟發企業應對思路
◇挖掘匯算清繳過程中的關鍵點,提前規避風險
◇梳理企業匯繳風險點及應對方案,化解企業危機
◇手把手講解最新版企業所得稅匯算清繳的37張申報表,掌握填報技巧

【課程內容】
模塊一 2018年企業所得稅匯算清繳必須考慮的因素與風險
1.營改增對企業所得稅的影響與風險
2.國地稅稅收征管融合統一帶來的后果
3.金稅三期全面上線數據管稅引發的思考
4.企業所得稅必將面臨的涉稅檢查的風險防范
5.2017年最新稅收政策變化集錦與操作解讀
6.年度匯算清繳時需要報送的資料及相關的法律責任
7.匯算清繳前法定代表人及財務人員應做好的準備及挑戰

模塊二 2018年企業所得稅匯算清繳37張申報表詳解及風險應對
1.引起稅務機關關注的基礎信息表你重視了嗎
2.透露企業秘密的財務報表項目有哪些
3.透過年度納稅申報表的主表如何發現你家的問題
4.你家的收入有哪些,如何發現少計漏記及其他存在的問題
5.年度申報表中《期間費用明細表》隱藏的風險稅事
6.視同銷售處理的是與非對與錯
7.買就送、積分換禮、有獎銷售等促銷活動的冤枉稅莫要繳
8.權益性股權投資的初始投資、持有及轉讓收益的確認與處理
9.股權轉讓、投資收回、企業注銷如何準確納稅
10.同是股息、紅利等投資收益如何及時享受免稅待遇
11.非貨幣資產投資如何得到有利的稅務處理
12.企業所得稅收入和扣除內容的原則把握與應用
13.征管納稅人員如何判斷工資薪金列支是否合理
14.讓你困惑的工資薪金和福利費項目的如何準確劃分
15.如何變福利費為工資薪金大方合理地扣除
16.繳納補充養老保險稅前扣除誤區及個稅處理
17.有各種限制的支出項目在納稅調整中需注意的細節
18.禮品費與業務宣傳費混淆列支的納稅風險
19.不同情況下利息支出稅前扣除的納稅風險提示及關注
20.最新關聯關系認定及關聯企業間無償行為的稅務判斷與處理
21.傭金手續費想好怎么處理了嗎
22.固定資產折舊及加速折舊存在的誤區及處理
23.財產損失的認定與證據采集
24.企業被政策性搬遷后的稅務處理
25.重組業務的入賬價值與籌劃空間
26.稅收優惠政策與稅收“減法”的精細化設計
27.小微企業的最新優惠政策與精準申報
28.技術轉讓所得企業所得稅優惠的延續與變化
29.加計扣除政策的新變化帶來的風險與處理
30.抵扣所得額與抵扣稅額優惠政策大比拼
31.企業接受政府補助的收入你家繳稅了嗎
32.企業不同情況下形成的虧損的稅務處理
33.是否收到款項就繳稅,如何延后納稅時間與期限
34.自建固定資產的入賬價值及票據的涉稅處理
35.固定資產大修理費用、房屋裝修費用的涉稅問題與處理
36.改建支出、大修理支出等長期待攤費用的涉稅問題及處理
37.房地產建安企業匯算清繳中存在的自身問題與處理

模塊三 2018年營改增后企業所得稅匯算清繳的風險應對
1.增值稅發票管理新系統實時監控的風險
2.虛開增值稅專用發票會計人員承擔的法律責任
3.財務人員避免虛開發票的處理技巧
4.如何避免被動取得虛開增值稅專用發票
5.企業善意取得的增值稅專用發票能否稅前扣除訴訟案例分享
6.超經營范圍的臨時業務發票開具誤區
7.稅務機關代開的發票也有風險
8.代開發票蓋章問題處理
9.稅務機關如何鑒別假發票、假業務
10.跨期費用發票的處理方法
11.稅務機關認可的幾種無發票業務的處理技巧
12.合同與發票的協同管理

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于1月15日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 400 616 3899; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

關老師

資深稅務專家

關老師多年來一直從事對廣大稅務干部和納稅人的業務能力培訓及各種業務競賽的輔導,先后在全國十幾個省市的稅務機關講解了《營改增后新企業所得稅納稅申報表項目解析填報及匯算清繳操作實務》、《最新稅收政策及疑難問題解析》等稅務相關多門課程,同時還參編了多本《企業所得稅考試培訓習題集》、《企業所得稅匯算清繳實務演練》等稅會書籍。關老師是一級注冊稅務師、高級注冊稅務籌劃師,中國人民大學碩士,國家稅務總局教育培訓師資人才庫成員,研究方向是營改增、企業所得稅、稅務稽查、會計實務。

資料下載

  • 【筆記】 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)-填報指引

    3M

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  • 【日程】 2018年1月16-17日-公開課-2018遼寧省匯算清繳實務與申報指引(沈陽)

    536K

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  • 【課件】 2018年1月16-17日-公開課-2018遼寧省匯算清繳實務與申報指引(沈陽)

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