• 課程章節
  • 01
    課程介紹
    01:03
  • 02
    企業年度預算制定的關注點
    13:14
  • 03
    預算編制過程中的溝通重點
    07:31
  • 04
    預算執行報告分析之整體預算報告
    13:55
  • 05
    預算執行報告分析之銷售預測報告、毛利分析、其他預算分析報告
    20:12
  • 06
    預算執行溝通案例解析之 市場活動的緊急付款需求
    07:50
  • 07
    預算執行溝通案例解析之剛成立部分要求預算調增
    04:06
  • 08
    預算執行溝通案例解析之費用預測分析
    04:43

課程簡介

作為財務的您,關于預算執行報告與溝通,是否曾經或正在經歷以下問題:

- 預算執行報告如何撰寫才能讓非財使用者一目了然?
- 財務和各部門預算執行過程中,如何保持流暢的溝通?
- 預算執行與實際產生的差距,是預算編制的問題,還是執行有了偏差?到底該如何調整?

通過本次課程,您將學會:
- 財務與內外部,在預算編制過程中的溝通機制
- 在業務案例中學習預算執行結果的溝通技巧
- 預算執行報告的分析與撰寫思路

課程內容:

企業年度預算制定的關注點
- 企業預算三大原則
- 企業年度預算三大階段與目標
- 企業在不同階段預算制定的特點
預算編制過程中的溝通重點
- 預算編制過程中的內部VS外部溝通機制
預算報告與執行
- 整體預算報告(損益&現金流)
- 銷售預測報告
- 毛利分析報告
- 人力成本分析報告
- 費用分析報告
- 資本項目投入分析報告
預算執行溝通案例解析
案例1:市場活動的緊急付款需求
案例2:剛成立部分要求預算調增
案例3:費用預測分析,發掘數字背后的故事

所屬專題

章節介紹

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講師介紹

王老師

通用磨坊前財務總監

王老師先后擔任通用磨坊大中華區高級內審經理和財務總監。全面負責企業在大陸、香港、澳門、臺灣的內控、合規等財務管理工作。 王老師在企業內控與合規領域有十多年的豐富經驗,曾在百勝(中國)、林肯電氣等企業擔任財務內控領導崗位,同時在德勤會計師事務所也有多年的審計經驗。 作為企業的高級管理人員參與建立了企業的內控與合規制度,具備扎實的財務功底和為業務部門解決問題的能力。 他畢業于英國伯明翰大學商學院,會計與金融&市場營銷碩士,注冊內部審計師(CIA),全球特許管理會計師公會會員(CGMA)。

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  • 【課件】 預算執行報告與預算溝通

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  • 【筆記】 預算執行報告與預算溝通

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