• 課程章節
  • 01
    課程介紹
    00:36
  • 02
    案例分析之確實無法償付的應付款項稅務分析
    13:54
  • 03
    案例分析之總分機構移送貨物涉稅分析
    07:23
  • 04
    案例分析之會議費的分析處理
    14:33
  • 05
    案例分析之贈送實物禮品涉稅風險管控
    13:25
  • 06
    案例分析之工資類費用稅前扣除涉稅分析
    20:22

課程簡介

稅務稽查是國家稅收管理的重要部分,企業在生產經營中不可避免地接受稽查的“洗禮”。而稽查中出現的稅務風險點,往往就是企業在日常經營中面對的“疑難雜癥”。如果企業不能對經營中出現的問題有準確的稅務理解,在稽查的稅企博弈中就可能要承擔補繳稅款和滯納金的責任,甚至受到稅務行政處罰,不但會對企業的經營帶來沉重的資金負擔,更可能造成企業的信譽受損。
鉑略財務培訓《商業企業典型稅務稽查案例》在線課程,以稅務機關在對商業企業稽查過程中的常見涉稅疑難問題為切入點,使稅務管理者對經營中的涉稅風險有較強的防控能力,避免企業在稅務稽查中處于不利地位。

所屬專題

章節介紹

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  • 回答者: 王琿 20年+國際稅收實戰專家

    總分公司為同一法人,不存在互相提供服務的概念。類似貴司人力資源部為業務部門照片人員,不可以開具服務發票。因此問題本身不成立。


    如果是非同一法人,即關聯公司的情況,與非關聯公司相同,正常開具發票,計算成本收入和增值稅進項、銷項。

  • 回答者: 王琿 20年+國際稅收實戰專家

    長期在外地租用辦公室開展業務的,應辦理分公司或子公司。主要考量:

    ①工商:長期在當地開展業務,工商會要求設立分公司。

    ②稅務:較多人員在當地開展業務卻不在當地納稅,可能引起當地稅務局關注。

    ③人員:雇傭當地人員,無法在當地辦理社保或繳納個稅,可引起員工關注

    對于多個辦事處的問題。根據目前管理實踐,如果只是辦公,不涉及工廠等生產性職能的,在同一個城市設立一個分公司即可,不需要設立多個分公司。

  • 回答者: 王琿 20年+國際稅收實戰專家

    移送不涉及企業所得稅,因為分支機構沒有法人地位。但如果貨物出售了,那么以總機構名義出售的需要在總機構繳納企業所得稅。所以關鍵在于區分單純的移送和用于出售的移送。

課程評價 更多 >

  • 鉑略會員16507107
    鉑略會員16507107 2018-09-24 07:32:37
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  • Amanda
    Amanda 2016-11-17 16:52:16
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    很喜歡老師講的課
  • Tina?Huang
    Tina?Huang 2016-11-10 17:10:57
    • 內容充實
    實物贈送時的賬務和稅務以后會更仔細處理

講師介紹

魏禾

官員

某市國稅局稽查局

魏老師長期從事稅務稽查一線工作,通曉稅務稽查機關的稽查流程與辦案模式,對房地產、建筑安裝、工業、商業、服務業等行業均進行過專題調研與稽查,具有豐富的稽查經驗與熟練的業務技能。 魏老師曾為中升集團、大族控股、花樣年集團、中荷人壽、山東水建集團、北方聯合電力、營口港地產等多家知名企業進行專題財稅內訓。

最近所講課程 共計2個課程

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  • 【課件】 商業企業典型稅務稽查案例

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  • 【筆記】 商業企業典型稅務稽查案例

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