房地產代理

我公司和一家投資管理公司簽訂了一份居間合同,委托對方尋找、介紹客戶購買我司開發的商品房1、對方的營業執照經營范圍不包含中介服務,可否去地稅代開發票?2、我公司收到代開的“服務費”發票,是否計入銷售費用即可,所得稅前扣除是否沒有問題?
所屬話題: 發票
匿名用戶 提問于 2015-11-06 09:37
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  • 王琿 20年+國際稅收實戰專家 2015-11-06 09:50

    1.經營范圍不包含中介服務也可到地稅代開發票,發票為營業稅(5%)。是否具備經營資格是法律問題,不影響稅務判定。

    內容不能寫“服務費”,目前稅務局對大額發票普遍不接受服務費的項目。需具體定義,例如“市場推廣服務”。

     

    2.稅前扣除收到銷售額比例的限制,按 財稅[2009]29號 處理。準予扣除部分為銷售金額的5%。注意此銷售額比例是該筆銷售的比例,而非公司全年銷售額的比例。

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